一、涉农资金统筹整合组织实施整体情况

        (一）涉农资金统筹整合机制和工作机制建立情况

        我区成立了涉农资金统筹整合工作领导小组，制定了《2020年鼎湖区涉农资金统筹整合工作实施方案》《肇庆市鼎湖区涉农资金统筹整合管理办法》等有关配套制度文件，探索涉农资金管理新机制，为涉农资金统筹使用提供了政策保障，确保涉农资金统筹整合工作高效有序推进。

        （二）涉农资金分配原则及监督验收情况

        2022年鼎湖区涉农资金分配秉持高效公平原则，涉农资金从落实到使用透明合理，严格落实涉农资金的支出责任，提高涉农资金的使用效率。

        2021年8月我区完成申报涉农领域预备项目21个，项目总投资11438.992万元，申报2022年省级涉农资金总额5402万元。

        2021年12月29日报备涉农项目6个，申报2022年省级涉农资金总额4876万元。2022年9月2日补充报备2个涉农项目，分别是第二批驻镇帮镇扶村项目1324万元和2022年集中供水“三同五化”项目517万元。合计报备2022年省级涉农项目8个，申报资金总额6717万元。

        2022年5月24日区人民政府召开专题工作会商会，专题研究我区涉农资金管理使用工作有关情况。区涉农办汇报我区2022年度涉农资金分配及使用计划总体情况，通报1-4月份全区涉农资金支出进度情况并提出意见建议；各项目责任单位分别汇报项目进展情况，提出存在问题及下一步工作措施。5月27日区乡村振兴局就乡村振兴驻镇帮镇扶村资金项目会商会，各乡镇分别汇报2021-2022年乡村振兴驻镇帮镇扶村资金项目谋划情况。

        2022年鼎湖区收到省级涉农资金6717万元，共分配给8个项目。涉农资金统筹整合改革是一项牵一发而动全身的重大改革工作。一直以来我们高度重视涉农资金统筹整合工作，严格夯实整合资金支出责任，提高涉农资金使用效益。我们将继续采用挂图式作战和督办方式督促项目资金使用单位加快项目支出。

        二、涉农资金预算及区域绩效目标分解下达情况

        2022年省级共下达我区涉农统筹整合资金6717万元（其中，省级乡村振兴驻镇帮镇扶村资金5724万元），考核工作任务目标5项，其中：2021年12月23日收到省级涉农资金4876万元；2022年6月8日收到省级涉农资金1324万元；2022年7月4日收到省级涉农资金517万元。

        收到省级资金后，2022年5月24日，区政府召开会议对我区2022年度涉农资金分配及使用计划总体情况进行审议并原则通过，按照审议结果，区涉农办向市级报送了资金分配方案（即拟实施项目明细）和区域绩效目标。

        三、绩效目标完成情况分析

        （一）资金投入情况分析

        2022年，鼎湖区共统筹整合各级涉农资金10071万元，支持9个涉农资金项目。其中，省级涉农资金6717万元，其他各项资金共3354万元。

        截至2022年12月31日，各级涉农资金共支出2155.235026万元，预算执行率约为21.4%，其中：省级涉农资金1987.505026万元，预算执行率约为29.59%，其他各项资金167.73万元，执行率为5%。

        未能100%形成实际支出的原因主要有以下方面：一是部分项目进展未达预期，导致施工进度缓慢。如乡村振兴驻镇帮镇扶村资金项目（两个批次项目共5724万元），未能及时采取有效措施加快项目实施进度，导致涉农统筹资金未能及时支付。二是受疫情和经济下行影响，加上我区财政压力较大，部分资金已完善支付手续流程，但仍未支付。如农村供水“三同五化”提质改造工程项目。

        （二）项目实施情况

        2022年，鼎湖区共实施涉农资金项目9个，区涉农办分别组织和指导同级主管部门，对照项目年度绩效目标开展了项目绩效自评。根据各项目自评结果，7个项目已完工已完成项目年度绩效目标，2个项目建设实施中，基本完成了项目年度绩效目标。各类一级项目中：

        1.乡村基础设施建设

        2022年度，鼎湖区乡村基础设施建设共实施两个项目，其中，建设（实施）中项目两个，实施项目中，12个子项目基本完成了项目年度绩效。总体上，该项目分61个子项目，目前已完工及已完成拨付12个；已完工未完成资金拨付8个；建设中20个；已立项、未开工1个；规划中3个。12条村已完成人居环境工程建设，已拨付进度款，已完成4个农产品质量安全质检小站建设，已完成3个镇巩固脱贫攻坚成果项目，已完成5条村村内自来水源扩容工程建设，已拨付进度款。

        2.农产品质量安全

        2022年度，鼎湖区农产品质量安全共实施1个项目，其中已完工项目一个，建设（实施）中项目0个。总体上，每年落实100万元创建工作经费，逐步完善了区、镇（街道）、村三级监管网络体系，乡镇（街道）监管人员和村级协管员落实到位。全区配备区级农产品质量安全监管人员3人，镇（街道）监管员14名，村级协管77名，建立了涉及全区所有镇（街道）共38家规模以上农产品生产经营主体信息库，目前所有试行主体共出具食用农产品合格证26872张，总用证产品达42836.48吨。开展大宣传，制作公交车宣传公益广告7台，公交站59个。结合“315消费者维权日”“食品安全宣传周”“绿色食品宣传月”“中国农民丰收节”等工作实际，开展高规格宣传活动10场，大力宣传创建国家农产品质量安全县工作，共派发宣传单张5200余张，纸巾盒、环保袋、围裙等宣传用品2500余份；2022年，鼎湖区区级快速检测6095批次，合格率为99.26%；定量抽检样品313批次，合格率为100%，其中125批次为种植业风险监测，合格率为100%；66批次为种植业监督抽查，合格率为100%；61批次为畜牧产品（其中2批次为蜂蜜产品），合格率为100%；61批次为水产品,合格率为100%；区内各镇（街道）共完成24198个速测样品，合格率为99.82%。不合格产品均已下达整改通知书，并要求召回不合格农产品、禁止上市。全区建立并严格执行联合执法监管机制，由农业农村、公安、市场监管等部门联合执法，对制售假劣农资，生产销售使用限用农药，非法添加有害物质等违法违规行为进行严厉打击。2022年未发生重大农产品质量安全事故，保证了全区区域城乡居民的健康安全。

        3.巩固拓展脱贫攻坚成果

        2022年度，鼎湖区巩固拓展脱贫攻坚成果共实施1个项目，其中已完工项目一个，建设（实施）中项目0个。截至2022年12月，鼎湖区防返贫监测户新增0户0人，已实现风险消除的监测户共25户89人（其中有4人帮扶期间自然死亡，4人不符合条件减员），风险消除率达100%。原防返贫监测户人均可支配收入为15489元，远超出我省规定的稳定脱贫标准。截至2022年12月，全区共有稳定脱贫户699户1348人，防返贫监测户0户0人，已实现风险消除的监测户共25户89人，风险消除率达100%。全区有劳动力脱贫户人均可支配收入达23897元，同比增长额2.3%，没有规模性返贫的风险。

        4.农村集中供水

        2022年度，鼎湖区农村集中供水共实施1个项目，其中已完工项目一个，建设（实施）中项目0个。当年度新增农村规模化集中供水覆盖人口数量0.83万人，当年度实施农村集中供水提质增效工程数3个，并建立了农村生活污水的长效运行管护机制。全年用水总量0.88亿立方米。

        5.林业有害生物防控

        2022年度，鼎湖区林业有害生物防控共实施1个项目，其中已完工项目一个，建设（实施）中项目0个。松材线虫病疫点镇拔除任务完成率30%，完成指标任务。主要林业有害生物成灾率为8.2‰，无公害防治率为100%，监测覆盖率为100%，防治目标任务完成率为100%。完成松材线虫病防治0.38万亩。

        6.永久基本农田保护

        2022年度，鼎湖区林业有害生物防控共实施1个项目，其中已完工项目一个，建设（实施）中项目0个。2022年，鼎湖区根据省、市及本地区制定的基本农田保护补贴实施细则指导和督促省级补助资金的使用，全区省级补助资金已使用139.3458万元，资金使用率达100%。其中用于永久基本农田后续管护4.2960万元，用于农村土地整治项目建设0.4981万元，用于村级“一事一议”公益事业27.4942万元，用于农田水利建设106.2571万元，其他支出0.8004万元。完成永久基本农田保护面积5.1768万亩。

        7.四好农村路养护

        2022年度，鼎湖区四好农村路养护共实施1个项目，其中已完工项目1个，建设（实施）中项目0个。农村公路养护公里数649公里，农村公路列养率达到100%。当年度新增完成村内道路基本硬底化的自然村数量94个，当年度完成建设改造四级双车道长度0公里。

        （三）考核工作及大事要事绩效目标完成情况分析

        1.巩固拓展脱贫攻坚成果。截至2022年12月，鼎湖区防返贫监测户新增0户0人，已实现风险消除的监测户共25户89人（其中有4人帮扶期间自然死亡，4人不符合条件减员），风险消除率达100%。原防返贫监测户人均可支配收入为15489元，远超出我省规定的稳定脱贫标准。截至2022年12月，全区共有稳定脱贫户699户1348人，防返贫监测户0户0人，已实现风险消除的监测户共25户89人，风险消除率达100%。全区有劳动力脱贫户人均可支配收入达23897元，同比增长额2.3%，没有规模性返贫的风险。

        2.粮食安全省长责任考核（粮食生产相关内容）。2022年我区共完成粮食作物种植面积约9.235万亩，（其中大豆种植面积0.029万亩），全年粮食产量可达3.5713万吨（折后），比市下达的任务多0.0173万吨，粮食产量实现稳中有增。

        3.动物防疫。2022年全年，鼎湖区强制免疫病种应免畜禽的免疫密度达100%，平均免疫抗体合格率达到100%；没有发生动物强制扑杀和重大动物疫情。

        4.农产品质量安全（食用农产品、食用林产品质量安全，屠宰环节生猪无害化处理）。截至2022年12月31日，鼎湖区共开展农产品质量安全定量检测471批次，合格率达97.48%，区级快速检测6095批次，合格率99.26%。我区辖区内屠宰养殖场也于2019年全部关闭。

        5.农村人居环境整治（村庄清洁行动、农村厕所问题摸排整改、生活污水治理及运行管护、乡村生活垃圾治理）。2022年，我区农村落实公厕长效保洁机制，实现粪污无害化处理或资源化利用的农村厕所占比为60%，推进厕所粪污无害化处理与资源化利用。目前已完成建立村庄清洁长效管护机制，建立了农村生活污水的长效运行管护机制，完成农村问题厕所整改135个，农村生活垃圾收运处置体系覆盖行政村数量56个。

        6.耕地污染源头防控与安全利用。2022年我区制定了《2022年鼎湖区受污染耕地土壤-农产品协同监测项目实施方案》，采集26对土壤-农产品样品，并于12月出具检测报告。经统计，我区2022年受污染耕地安全利用率为99.9%，措施到位率100%，已完成国家下达目标。

        7.全面推进河长制湖长制。2022年，鼎湖区共完成了202公里的河道管护任务。

        8.最严格水资源管理制度考核（含农业水价综合改革）。2022年全年，我区全区用水总量为0.88亿立方米，完成了用水效率年度控制目标及相关工作任务，实施农业水价综合改革达4.19万亩。

        9.水土保持。截至2022年12月31日，我区共完成治理水土流失面积1.54平方公里。

        10.自然保护地整合优化。2022年，鼎湖区自然保护地范围边界矢量化数据制作任务工作量、自然保护区科学考察任务工作量及自然保护区管控分区划度任务工作量完成率均为50%。完成了考核目标。

        11.林业有害生物防控。2022年，我区主要林业有害生物成灾率为8.2‰，无公害防治率为100%，监测覆盖率为100%，防治目标任务完成率为100%。同时，我区完成了松材线虫病防治超0.38万亩。

        12.永久基本农田保护。2022年，鼎湖区严格落实耕地保护主体责任，完成省下达的永久基本农田保护任务，实际划定基本农田保护面积5.1768万亩。全区基本农田数量、质量稳定，较好地完成了基本农田保护任务。2021年度永久基本农田保护经济补偿省级补助资金已按时下拨至广利街道办事处、沙浦镇人民政府、永安镇人民政府、莲花镇人民政府，并形成具体项目支出，充分调动了永久基本农田保护单位保护耕地和基本农田的积极性，提高了全社会保护农田的意识，促进永久基本农田保护的工作，一定程度上对提高基本农田质量、达到增收增产、增加农业经济收入等方面起到了一定的促进作用。

        13.农村公路养护。2022年全年，我区农村公路养护列养率达100%。

        14.自然灾害风险普查（森林、水利）。2022年，鼎湖区完成7个标准地的可燃物外业调查,完成所在区域森林火灾的野外火源、历史火灾、减灾能力等普查要素的调查任务1项。同时，完成了39项洪水隐患调查。

        15.农村生活污水治理。2022年，鼎湖区农村生活污水治理当年度新增完成农村生活污水治理的自然村11个，已完成目标值。

        16.村内道路建设。2022年，鼎湖区当年度新增完成村内道路基本硬底化的自然村任务数94个，实际完成94个，已完成目标任务。

        17.农村集中供水。2022年鼎湖区当年度新增农村规模化集中供水覆盖人口数量目标值0.83万人，实际完成值0.83万人，已完成目标任务。当年度实施农村集中供水提质增效工程数目标任务3宗，实际完成3宗，顺利完成目标任务。

        18.美丽圩镇建设。2022年，鼎湖区当年度新增完成镇域环境基础整治的圩镇数量目标任务数4个，实际完成数量4个，已完成目标任务。

        19.高标准农田建设。2022年，鼎湖区当年度完成复耕整治撂荒地面积0.516万亩。完成建设高标准农田（含垦造水田）长效管护机制的目标任务。

        20.小水电清理整改。2022年，鼎湖区完成当年度新增退出小水电宗数目标值3宗，已完成目标任务。

        四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

        目前我区还有3个项目正在建设实施中，省下达给我区的绩效目标已基本完成，接下来，我们将对照实施中的项目督促单位加快项目进展，确保完成资金支出进度100%。

        1.农村供水“三同五化”提质改造项目

        农村供水“三同五化”提质改造工程517万元由鼎湖区水利局负责，该项目目前已完工。未完成原因主要是资金正在办理拨付手续。下一步，我们将加快统筹资金力度，尽快完成支付，提高涉农资金的支付效率，保障项目可以如期完成。

        2.乡村振兴驻镇帮镇扶村资金项目

        2022年，鼎湖区第一批村庄基础设施建设情况投入资金4400万元，谋划项目77个。第二批村庄基础设施建设情况投入资金1324万元，谋划项目29个。目前所有项目已开工,有部分项目已完工。主要原因是由于项目建设推进滞后，从而造成各项资金支出缓慢。

        对项目进度滞后的，我们将对该项目负责部门进行催促，同时要求施工方严格按照项目施工计划推进，协调好各方的工作，尽力做到按时交付施工项目，及时支付涉农项目资金。

        五、绩效自评结果拟应用和公开情况

        绩效自评结果拟通过门户网站向社会进行公开。

        六、其他需要说明的问题

        暂无。